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老师好，前面月份收入多做了70，我怎么红冲 前面是 借 应收A 贷 收入 销项 实际上根本就没有这一笔的 多做了
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同学你好
原分录负数红冲
2023 11/03 11:26
84785013 
2023 11/03 11:27
之前根本就没有开发票 也不存这一笔业务的 也是按原分录 红冲 ？
朴老师 
2023 11/03 11:31
对的
按原分录红冲
84785013
2023 11/03 11:32
那这样 不开红字发票的 我直接做销项负数 那到时候 不是当月开票数据 就对不上了
朴老师
2023 11/03 11:40
你做收入就可以了哦
做负数就可以了
84785013
2023 11/03 11:43
就打个 比方 之前 借 应收A 70 贷 收入60 销项 10 现在 就做 借 应收A-70 贷 收入-70? 那这样的话 不是当月和开票系统里的数据对不上 少收入70？
朴老师
2023 11/03 11:47
你没有开红字发票没法红冲收入呀
84785013
2023 11/03 11:49
也就是 必须要开一张红字发票 然后在 借 应收A-70 贷 收入-60 销项 -10 哪怕之前从没开过这张发票 也要这样做
朴老师
2023 11/03 11:53
是的，如果之前没有开具过这张发票，但是需要冲销之前的收入，那么需要开具一张红字发票。在会计分录中，借方为应收A-70，贷方为收入-60和销项-10。这样可以将之前的收入冲销，并将相应的销项税额计入贷方。
84785013
2023 11/03 11:55
那老师，我要是只要冲销应收A 收入 税额 不用冲销 我该怎么做
朴老师
2023 11/03 11:58
你得有红字发票才可以呀
84785013
2023 11/03 12:00
老师 我只要冲这个往来科目 就行了 其他不用冲销
朴老师
2023 11/03 12:04
那你这个得转到营业外
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