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三季度企业所得税上月未计提，报税时报错扣税扣了16000，实际企业所得税是1500，一向税局申请退税，现在还未到账，现在会计分录补计提和多交税款的凭证应该怎样做
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计提就按正确的数据计提，然后多交的计入其他应收款，后面收回来就行了。
2023 11/03 13:51
84784986 
2023 11/03 13:52
多交的贷方科目用哪个
玲老师 
2023 11/03 13:55
多交的借其他应收款贷银行存款。
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