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员工报销的金额比发票上的金额少怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 我也想问个报销的问题，像前期好多的费用没有拿票回来，都是挂在老板个人名下，现在就是员工拿多少发票回来就按发票入账，但是付款的时候就按 员工实际报销付
2023 11/03 14:30
朴老师 
2023 11/03 14:34
员工报销金额比发票金额少的处理方式如下：
按实际报销金额入账计入费用核算。其会计分录为：
借：管理费用等科目
贷：库存现金等科目
84785040 
2023 11/03 14:36
像前期好多的费用没有拿票回来，都是挂在老板个人名下，现在就是员工拿多少发票回来就按发票入账，但是付款的时候就按 员工实际报销付，这样操作可以吗，多出的发票部分去冲老板名下
朴老师
2023 11/03 14:41
同学你好
这个可以的
84785040
2023 11/03 14:51
但是这样流水就对不上你写的单子，算不算虚增成本
朴老师
2023 11/03 14:55
同学你好
最好是按实际业务开发票
84785040
2023 11/03 14:57
那像我说的这个情况，有什么比较好的处理方法或者建议吗，老板名下还欠公司上百万
朴老师
2023 11/03 15:02
这个没有好办法
还钱就可以了
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