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问题已解决
我公司把固定资产上的车这个月处理了，会计分录见图片，那么这个月我税务局申报系统里就多出来这笔车的收入，但是我在账务处理上没有收入这部分，现在造成收入与申报不一致，我应该怎么办
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借银行存款，贷固定资产清理应交税费，你把它改成其他业务收入。
2023 11/03 14:37
郭老师 
2023 11/03 14:37
固定资产清理改成其他业务收入，
然后自结转的时候借营业外支出贷固定资产清理最后一笔结转这个。
84785004 
2023 11/03 15:17
原值233141.59累计折旧120456.39出售价60000老师能把具体分录帮我写下吗
郭老师
2023 11/03 15:18
借银行6万，贷其他业务收入6万/1.13
应交税费，应交增值税。
郭老师
2023 11/03 15:19
借固定资产清理
累计折旧120456.39，
贷固定资产233141.59，
借营业外支出，
贷固定资产清理。
郭老师
2023 11/03 15:19
固定资产清理的金额等于233141.59减120456.39。
84785004
2023 11/03 15:27
老师是图片上这么做吗
84785004
2023 11/03 15:29
这样做好像也不对呀，这样的话固定资产清理科目就有余额了
郭老师
2023 11/03 15:29
最后一个分录的金额不对，按照固定资产借方的那一个。
84785004
2023 11/03 15:34
是这样吗
郭老师
2023 11/03 15:35
你好
是的是的是的是的是的。
84785004
2023 11/03 15:35
谢谢老师
郭老师
2023 11/03 15:36
不用客气，工作愉快。
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