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老师， 之前税控服务费抵扣的时候分录这样做的，导致现在进项税有贷方余额280元， 这种情况该怎么办呢
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你好，做账具体咋做的呢
2023 11/03 15:38
84784971 
2023 11/03 15:39
老师，能看到图片吗 ？是不是还少一笔分录呢？
东老师 
2023 11/03 15:40
结转增值税的时候把280也结转了
84784971
2023 11/03 15:42
老师，280不用结转吗？那需要补充笔什么样的凭证呢？
东老师
2023 11/03 15:42
交增值税的时候冲销未交增值税
84784971
2023 11/03 15:44
老师， 怎么冲， 不会，这里有个余额
东老师
2023 11/03 15:45
借应交税费未交增值税 贷应交税费应交税费待认证进项税额
84784971
2023 11/03 16:11
老师 这个不对啊 ， 未交增值税那里已经是减掉280之后的金额了， 再做这笔分录费话又要少交280了
东老师
2023 11/03 16:13
借应交税费-应交税费-转出未交增值税 贷应交税费应交税费待认证进项税额
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