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外贸企业，出口开普票发票 税率应该是0开错开成13% ，次月才发现，那么当月增值申报怎么填
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你好当月按13%申报，次月冲红再按0开具
2023 11/03 15:34
84785046 
2023 11/03 16:26
好的，不会影响退税吧？
84785046
2023 11/03 16:27
另外退税多收0.02元的会计分录是，借记银行存款，贷记营业外收入吗
暖暖老师 
2023 11/03 16:31
这个月不妨碍的，分录没问题
84785046
2023 11/03 16:34
下个月红冲开具正确发票后，增值税申报表是不是按免税填写
暖暖老师
2023 11/03 16:35
先把13%这月底额申报冲了，再按正常申报
84785046
2023 11/03 16:36
怎么冲呢？
暖暖老师
2023 11/03 16:37
红字申报，就是负数申报13%的那些
84785046
2023 11/03 16:44
红字发票，现在税务自动取值销售额，我司销售额满大的估计没有负数13%.
暖暖老师
2023 11/03 16:45
你这个月申报正常，下月冲红时再申报负数啊
84785046
2023 11/03 16:50
下月销售额＞冲减数，填写为正数，销售额＜冲减数，填写负数，填写在增值税申报表附表一，第一栏第三列
我这样对不对？
暖暖老师
2023 11/03 16:51
对，你别忘记就可以了
84785046
2023 11/03 16:54
好的，谢谢老师，谢谢您耐心指导
暖暖老师
2023 11/03 16:57
不客气祝你工作顺利
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