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以前有笔进货退货没对账，遗漏了。后来又有进货，两个相冲抵后，还有小部分退货依旧没对完账，对账单已出，对账单金额是负数。需要对方开负数发票过来吗？还是不用开，等下次进货的是再冲抵？
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你好，对账单金额是负数，是应付账款出现了负数吗？
2023 11/03 15:41
84784974 
2023 11/03 15:46
是的，负数
郭老师 
2023 11/03 15:47
那你是提前支付了，那对方是根据你支付的开的发票吗？
84784974
2023 11/03 15:47
这次对账是负数，对方没开票，这样处理对吗？合理吗
郭老师
2023 11/03 15:50
好，那就不要开发票啊，这一部分你们还没有收到货物，不用开。
84784974
2023 11/03 15:56
这个是退货，我们已经退货给对方了
84784974
2023 11/03 15:56
不用开负数发票吗？
郭老师
2023 11/03 15:57
你好，那他是多开了发票，多开了需要。
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