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问题已解决
采购材料的时候 借：材料 贷：应付暂估--A 付款的时候没有来发票 借：应付账款--A 贷：银行存款 ； 发票来了 借：应付账款--A 贷：应付 暂估 --A
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您好， 没有发票可以这么做的
2023 11/03 16:00
东老师 
2023 11/03 16:17
借材料负数 贷应付账款负数
东老师
2023 11/03 16:24
对，是的，冲销了就行了
东老师
2023 11/03 16:50
这个写冲销暂估材料费
东老师
2023 11/03 16:57
这两个不是都冲销了吗
东老师
2023 11/03 17:03
这个是放在一起冲销就可以了
东老师
2023 11/04 13:36
这个应付账款借方就是还没来票的
84785026 
2023 11/03 16:16
后面发票来了，但是开票金额和暂估的金额不一样，最后就到账，应付--A公司 和应付暂估A公司都有余额怎么办 这部分的发票就来不了了
84785026
2023 11/03 16:23
把材料冲掉吗，是做多记的
84785026
2023 11/03 16:50
这个摘要怎么写，退材料还是冲多记材料
84785026
2023 11/03 16:55
应付账款的冲销可以冲销应付材料费吗 ，还是冲销多计材料费
84785026
2023 11/03 17:02
是两个分开的，可以放在一起对冲吗
84785026
2023 11/04 13:34
借：应付暂估 贷：应付 这样做不久不知道哪些是来票了，哪些是没有来票吗，作汇算清缴时怎么查有票和无票的呢
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