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我们公司作为供应商销售9500,退货9321，差额做账如何做呢，销售4900,退货5231,差额如何做呢
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你好，收入之前950已经做了吗？如果是的话，那你借应收账款负数9321
贷主营业务收入负数
应交税费负数
2023 11/03 16:29
郭老师 
2023 11/03 16:30
那个不对，你一共销售出去4900
怎么给你退回这些。
84785010 
2023 11/03 16:45
退货是以前订货的时候退货的，老师，这两笔款要如何做呢
郭老师
2023 11/03 16:47
借应收账款负数9321-5231
贷主营业务收入负数
应交税费负数
84785010
2023 11/03 16:47
老师，分开做分录是
郭老师
2023 11/03 16:50
借应收账款负数9321
贷主营业务收入负数
应交税费负数
借应收账款-5231
贷主营业务收入负数
应交税费负数
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