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问题已解决
老师我8月的时候有个报销款的普票没有抵扣。 可是这个月又要抵扣了，款都已经走流水走了， 8月的账: 借:管理费用，办公费 贷:其他应付款，xx 借:其他应付款 贷:银行存款。 所以这个月又可以抵扣了，我该怎么做这笔账？
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您好，把第1个分录红冲，重新做可以抵扣的分录就可以了，在本期申报时抵扣
2023 11/04 09:08
84784957 
2023 11/04 09:10
红冲的分录该怎么做？
廖君老师 
2023 11/04 09:11
您好，
借:管理费用，办公费 （负）
贷:其他应付款，xx （负）
84784957
2023 11/04 09:15
老师你看一下对吗
84784957
2023 11/04 09:15
然后我再做一个可以抵扣的分录？
84784957
2023 11/04 09:17
老师你帮我看看整体的对不对？
廖君老师
2023 11/04 09:20
您好，对的，这2个分录做得非常好
84784957
2023 11/04 09:26
谢谢老师
廖君老师
2023 11/04 09:26
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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