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老师，我们之前付给供应商货款，没有开发票，现在领导让对方多开过来发票，差额的部分账务上怎么处理
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你好，他数量有多开的吗？
2023 11/04 09:41
84784971 
2023 11/04 09:42
数量金额都多开着呢
郭老师 
2023 11/04 09:45
那你的库存商品余额不就不一致了，你怎么解转出去？
84784971
2023 11/04 09:48
不太知道老师，就是如果按发票来，多出来的库存和应付的费用怎么办呢
郭老师
2023 11/04 09:49
借库存商品贷应付账款。
84784971
2023 11/04 09:51
但是这部分钱相当于虚开的，是不付出去的，一直挂应付也不行吧
郭老师
2023 11/04 09:52
那你们走账上走公户就是了，如果你想要用这个发票，公户支付一次，然后让他私下给你老板。
84784971
2023 11/04 09:54
好的老师，没有别的处理办法了，是吗
郭老师
2023 11/04 09:55
票退回去，就这两种方法。
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