问题已解决
老师,我们之前付给供应商货款,没有开发票,现在领导让对方多开过来发票,差额的部分账务上怎么处理



你好,他数量有多开的吗?
2023 11/04 09:41

84784971 

2023 11/04 09:42
数量金额都多开着呢

郭老师 

2023 11/04 09:45
那你的库存商品余额不就不一致了,你怎么解转出去?

84784971 

2023 11/04 09:48
不太知道老师,就是如果按发票来,多出来的库存和应付的费用怎么办呢

郭老师 

2023 11/04 09:49
借库存商品贷应付账款。

84784971 

2023 11/04 09:51
但是这部分钱相当于虚开的,是不付出去的,一直挂应付也不行吧

郭老师 

2023 11/04 09:52
那你们走账上走公户就是了,如果你想要用这个发票,公户支付一次,然后让他私下给你老板。

84784971 

2023 11/04 09:54
好的老师,没有别的处理办法了,是吗

郭老师 

2023 11/04 09:55
票退回去,就这两种方法。