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老师，运输行业，对方公司9.22付我公司5月收入打款19万，拿酒顶账1万，共计20万。9.25开票20万。请问怎么做账，涉及应收账款吗？
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借银行存款贷预收账款
借预收账款19
库存商品1
贷主营业务收入
应交税费
需要挂往来预收账款或者应收账款
2023 11/04 15:54
84784981 
2023 11/04 16:16
谢谢老师，同样的，对方公司付我公司4月收入21万：8.31打款10万，9.25给对方开票21万，剩余11万在10.11日打款我公司，请问这样的账务处理怎么做？
郭老师 
2023 11/04 16:22
好，那实际收入应该做到哪个月份的。
84784981
2023 11/04 16:41
税务报表是在3季度里，但实际对方公司打款记录是结算的4月收入这两笔，我也是疑惑
郭老师
2023 11/04 16:46
那就是之前做预售借银行存款贷预收账款，21
借银行存款贷预收账款时，
借银行存款，21
贷主营业务收入应交税费。
84784981
2023 11/04 16:51
老师剩余10.11打款的那个11万 做在哪里
郭老师
2023 11/04 16:51
做到十月份里面的。借银行存款，贷预收账款。
84784981
2023 11/04 17:07
因为9月开票了，老师能不能9月时：借银行存款10，预收账款11，贷：主营业务收入，应交税费
郭老师
2023 11/04 17:09
可以可以这么做的
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