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问题已解决
这是科目余额汇总表 我根据这个来录入期初的
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您好，您圈的这一列是期末数么，就是按上期科目余额表期末数填列的
2023 11/04 16:28
84785040 
2023 11/04 16:31
这个科目余额汇总表是2023年3月的，根据这个录入2023年4月的期初呀
84785040
2023 11/04 16:31
最后那一列才是期末
84785040
2023 11/04 16:34
我把所有的数据都填好进去了，发现这个应交税费负的有点小，所以有点怀疑
廖君老师 
2023 11/04 16:35
您好，那根据最后一列填入，我们建账是上期末的余额录入
84785040
2023 11/04 16:36
对呀，就是根据上期的期末余额录入呀
84785040
2023 11/04 16:36
就是不懂怎么算，所以想问问老师
廖君老师
2023 11/04 16:37
您好，刚才最后一条信息我现在才看了，我们是一起发送信息了，这个应交税费要录入各明细科目的
84785040
2023 11/04 16:38
录了呀，就是想问我这数对不对
廖君老师
2023 11/04 16:43
您好，不对，科目余额表应交税费是借方 56388.02，录入2112.04
廖君老师
2023 11/04 16:54
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
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