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老师柠檬云财务软件中间建账录入期初数，2季度建账是资产负债表中的期末余额，还是年初余额？
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您好，建账都是上期科目余额表的期末余额
2023 11/04 20:00
84785032 
2023 11/04 20:02
老师，会计说是资产负债表中的数字，没有科目余额表
廖君老师 
2023 11/04 20:04
您好，那怎么行呀，他没有科目余额表，账是怎么做出来的
负债表不行的，比如应收1000，是客户A 客户B 客户C 各多少呢，负债表是没有的
84785032
2023 11/04 20:36
老师柠檬云财务软件中间建账期初数录错咋修改，麻烦您一下指导一下
廖君老师
2023 11/04 20:38
您好，建账后第一个月还没有结账出报表吧，用一个调整分录，把错科目调成对的科目，具体是哪个科目不对呀
84785032
2023 11/04 20:39
资产负债表中的年初数不对
84785032
2023 11/04 20:40
要不然就删除账套再重新做行吧！
廖君老师
2023 11/04 20:41
您好，我们是中途建账，跟负债表年初数没有关系 ，负债表年初数就是抄上年期末数的
84785032
2023 11/04 20:44
小会计准则下的2季度年初数和一季度年初数是一样的对吗？老师
廖君老师
2023 11/04 20:45
您好，是的，年初数在一年中都是一样的
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