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您好 我们是酒店一般纳税人，给顾客开发票不知道对方是小规模还是一般纳税人，到底是给开专票还是普票？
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您好，这个的话，最好开普票
2023 11/04 20:10
84784996 
2023 11/04 20:12
我不知道对方是一般还是小规模，如果开普票一样按销项减去进项缴纳增值税对吗？
小锁老师 
2023 11/04 20:13
不，开普票的话，没法抵扣进项税
84784996
2023 11/04 20:19
那这种情况我全部开成专票应该税少吧？有点懵 普票开也是6个点啊
小锁老师
2023 11/04 20:20
专票的话是可以抵扣这个
84784996
2023 11/04 20:24
专票我进项抵扣 普票我没办法抵扣啊还要按6个点去交税，这样我全部开成专票是不是少交税呢？
小锁老师
2023 11/04 21:27
对专票的话会稍微少一些
84784996
2023 11/04 22:45
你说的不对吧 例如收入专票开5万 普票开5万 进项开8万 我的增值税应该按如下交:（5+5）/1.06）*0.06-8/1.06*0.06吧
小锁老师
2023 11/05 08:49
同学，来普票那部分不允许抵扣进项税，这个别忘记啦
84784996
2023 11/05 09:52
酒店不开票也未进公户的这部分收入，可不可以做其中一部分申报纳税？
小锁老师
2023 11/05 09:53
对的，不开票也是可以申报一部分
84784996
2023 11/05 09:55
这部分申报的收入需要从私户转入公户吗？
小锁老师
2023 11/05 09:57
对最后转到公户的哈
84784996
2023 11/05 10:01
全部汇总转一笔就行吗？那可不可以做账的时候直接借记银行存款啊？
84784996
2023 11/05 10:01
不是银行，是借 库存现金
小锁老师
2023 11/05 10:02
你说就一笔结转是把这个
84784996
2023 11/05 10:20
这部分申报纳税的一笔汇总转入公户还是按次转入？又或者可以不转公户会计科目直接写库存现金吗？
小锁老师
2023 11/05 10:22
这个的话最好是按次申报的
84784996
2023 11/05 10:29
增值税一个月才报一次啊，我怎么按次申报？
小锁老师
2023 11/05 10:31
就是按次转入，这个意思的
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