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老师你好，我上个月做了个库存商品暂估，借：库存商品一暂估62000贷：应付账款一A供应商，这个同收到了发票，怎么冲暂估；然后主营业务成本需要怎么处理
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借应付账款贷库存商品，
借库存商品借主营业务成本负数，
然后再做发票的借库存商品贷应付账款，
借主营业务成本贷库存商品
2023 11/05 13:33
84784951 
2023 11/05 13:41
货款还末付供应商
郭老师 
2023 11/05 13:42
没有支付不影响的，我上面的分录也没有写支付
84784951
2023 11/05 13:44
那分录怎么写呢
84784951
2023 11/05 13:44
摘要怎么写
郭老师
2023 11/05 13:47
第一个红冲暂估入库，第二个红冲暂估结转的成本，
第三个商品入库，第四个结转某某商品成本
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