要求:针对上述第(1)至(5)项，逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当，简要说明理由。_CPA

问题已解决

要求:针对上述第(1)至(5)项，逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当，简要说明理由。

84785005| 提问时间：2023 11/05 20:54

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吕昊老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

你好，第二题（1）不恰当。实行实质性程序未发现某项认定存在错报,不能阐明与该认定有关旳控制是有效运行旳;（2）不恰当。签字自身不能阐明内部控制有效运行。为证明内部控制运行旳有效性,还应当检查销售收入金额和返利比例与否精确,如有异常与否进行调查并处理;

2023 11/05 21:13

吕昊老师

2023 11/05 21:26

（3）不恰当，还应核实发票的内容和差旅费是否相关，是否为真实出差。（4）不恰当，还应验证相关信息系统。（5）不恰当，还应当重新计算看结果是否存在问题

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