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收到一笔货款，今年不用我司开发票，预计明年下半年才会开。有什么影响吗？
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你好，那货物给对方了没有？
2023 11/06 08:13
84785010 
2023 11/06 08:15
还在开发中，预计明年下半年才能交。软件行业。
郭老师 
2023 11/06 08:16
这个金额不大吧，不大的，没有影响。
84785010
2023 11/06 08:18
已经收到了100多万。
郭老师
2023 11/06 08:19
那你这个金额太大，有风险的，应该按照完工进度来确认。
84785010
2023 11/06 08:22
完工进度确认？怎么确认？在账上怎么做？今年不用我司开票。
郭老师
2023 11/06 08:23
借银行存款，贷预收账款，借预收账款，贷主营业务收入应交税费。
84785010
2023 11/06 08:34
我司是小规模，需要给对方开专票，那我可以在第四季度的时候确认收入40万左右吗？然后摘要怎么写呢？
另这样弄的话，那我在做第四季度季报的时候，那不是就是要交税了吗？
郭老师
2023 11/06 08:35
可以的
确认某某进度款需要缴纳增值税，你开专票不管开多少都需要交，这个不能免
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