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老师，您好我们公司事建筑行业，工人工资有政府代付，科目怎么录呢？
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你们是给政府开发票吗？
2023 11/06 09:36
84784953 
2023 11/06 09:37
如果开票怎么做？不开票怎么做？
郭老师 
2023 11/06 09:39
你好，你们和政府是什么关系呀？
84784953
2023 11/06 09:40
啥关系也没有，就是政府害怕拖欠农民工资
郭老师
2023 11/06 09:40
那以后你们单位还需要还钱就是了，借应付职工薪酬工资，贷应付账款。
84784953
2023 11/06 09:41
我感觉不对
84784953
2023 11/06 09:42
我们老板说，这个钱是对方公司直接打到政府，我们是不拖欠任何人的款
郭老师
2023 11/06 09:43
你好，借应收账款贷属于业务收入，应交税费，
借应付职工薪酬工资，贷应收账款，冲你们的应收账款，
84784953
2023 11/06 09:44
那应付职工薪酬不就成负数了么
郭老师
2023 11/06 09:45
你不计提吗？你当月的工资不做计提，借工程施工工资，贷应付职工薪酬工资
确认收入之后，借助于业务成本，贷工程施工
84784953
2023 11/06 09:45
好的，明白了，谢谢老师
郭老师
2023 11/06 09:46
不用客气，工作愉快。
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