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老师，你好，我们是一般纳税人，8月付了税盘260元给百旺（没到期，提前付），现在税务缴销了，不用税盘了，向百旺申请退款退260元，10月收到百旺退回197元，百旺开了一张销项负数发票给我们-260元，这个要怎么做账
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您好
按照实际收到的197做账就好了
当时收到发票的时候分录怎么写的？
2023 11/06 09:47
84784963 
2023 11/06 09:48
是10月收到的，没有到做账，不知道怎么做，他开的是负数，
84784963
2023 11/06 09:54
收到的是冲减管理费用吗，
bamboo老师 
2023 11/06 09:56
是的 收到的是冲减管理费用
借：管理费用-197
借：银行存款 197
84784963
2023 11/06 10:07
那张负数的发票要怎么做，还是不用做上去
bamboo老师
2023 11/06 10:14
负数的发票 就附在这张分录后面啊
84784963
2023 11/06 10:14
不用做分录，就附在后面？
bamboo老师
2023 11/06 10:17
是的啊 不需要另外做分录啊
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