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你好老师，根据这是纳税评估表，这分析应该怎么改风险1在年度所得税表中修改还是？这几点我怎么做合适
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你好，这是税务局查账给你发的吗？
2023 11/06 13:09
84785031 
2023 11/06 13:14
对的但是最后也没说查出有风险，自行修改，这个广告费宣传费当初财务应该没详细填写，那怎么弄
耿老师 
2023 11/06 13:38
你好！调整汇算清缴表中的费用明细表和广宣费明细表就可以
耿老师
2023 11/06 13:38
调整后出现利润的话需要补交企业所得税
84785031
2023 11/06 13:41
也就是填写个明星估计当时她没写完整只填写总的费用
耿老师
2023 11/06 14:24
你好！是的，广宣费的抵扣税会是有差异的，填写后会自动调整
84785031
2023 11/07 06:18
这个补上影响利润吗？然后图片中的第二个风险，我们4s店不涉及生产哪来什么边角料销售，只卖车，这个咋弄
耿老师
2023 11/07 06:59
您好，指的是废品收入那一块吧？
84785031
2023 11/07 07:24
我不清楚这个，没有卖啥废品，这个4s店一般有吗？没有怎么解释合适
耿老师
2023 11/07 08:31
你好！你们是制造业吗？
84785031
2023 11/07 08:43
我不是说了吗～我们是卖车的4s店
耿老师
2023 11/07 08:47
你好！你们营业范围是不是选的太多了有制造业范围！所以税务局显示你们是汽车零部件及配件制造业！真实业务这说明只卖车没头配件加工业务
84785031
2023 11/07 09:42
可能是，好的
84785031
2023 11/07 09:43
那广告费填写之前没写进去这个补写进去不影响报表数据吧？
耿老师
2023 11/07 11:32
你好！超出抵扣标准给影响主表金额
84785031
2023 11/07 12:08
广告费是当年收入扣除多少在范围里面，如果在范围就不会影响对吧
耿老师
2023 11/07 12:11
不超过当年销售(营业)收入15%的部分，准予扣除;超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。
1、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十四条规定：“企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售(营业)收入15%的部分，准予扣除;超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。”
不超过标准不影响
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