00:10:00
问题已解决
之前年度有暂估款，借主营业务成本 贷：应付账款-暂估款，现在找来发票冲暂估款，分录怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
借主营业务成本 负数
贷：应付账款-暂估款 负数
借主营业务成本
贷：应付账款
2023 11/06 13:16
84784982 
2023 11/06 13:17
找来的发票是费用发票，怎么做
小菲老师 
2023 11/06 13:18
同学，你好
借主营业务成本 负数
贷：应付账款-暂估款 负数
借：管理费用
贷：应付账款
84784982
2023 11/06 13:21
好的，谢谢
小菲老师
2023 11/06 13:21
不客气，祝工作顺利
阅读 358
描述你的问题，直接向老师提问
307
意见反馈
