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之前给对方单位开发票，已收款，现在核对后需要退还部分款项，我们公司应该怎么做账？
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你好，发票多开了吗？认证了没有专票普票。
2023 11/06 13:28
84784979 
2023 11/06 13:29
我们是小规模，开的普票，发票多开了
郭老师 
2023 11/06 13:30
发票收回来，全部红冲，再重新开。
84784979
2023 11/06 13:33
是之前分好几个月开的发票，已全部做账，不全部红冲，可以吗？
郭老师
2023 11/06 13:33
啊，哪些发票多开了，你红冲哪些就行。
84784979
2023 11/06 13:34
红冲相同金额就行了，是吗？我们已经把多余的款给他们转回去了，应该怎么做账？
郭老师
2023 11/06 13:37
借应收账款负数，
银行负数，
贷主营业务收入负数，
应交税费负数，
借应收账款，贷主营业务收入应交税费。
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