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老师 差额征税增值税申报的收入是税盘里资料汇总的金额吗，这个金额和账里面的收入不一样呀
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你好，不是的，他得是按照扣除差额之后的收入填写。
2023 11/06 14:29
84784949 
2023 11/06 14:52
老师
能举个例子吗
郭老师 
2023 11/06 14:54
你好，你的收入是1000你的成本是200，然后你的税率5%的，那你的增值税销售额就填写的是800除以1.05。
84784949
2023 11/06 16:03
账上的收入是这样确认的，申报增值税也是这样算的吗，
郭老师
2023 11/06 16:04
哦，你账上收入是1000除以1.05。
84784949
2023 11/06 16:16
对对 账上是确认收入是1000/1.05 那我要改增值税申报表自动带出来的数据吗 但是申报表自动带出来的税是对的
郭老师
2023 11/06 16:17
你好，你账上的收入是按照这个1000/1.05的，然后你申报表里面的是800/1.05，因为你所得税没有差额这一说啊，需要根据这个1000除以1.05填写营业收入，它两个就是不一样。
84784949
2023 11/06 16:21
我这之前是代账公司申报的，我看他的增值税申报记录的收入就是税盘里合计收入 是用价税合计金额-税额 作为收入申报的 这样是不对的是吧
郭老师
2023 11/06 16:21
发票开了差额的吗？是什么业务？
84784949
2023 11/06 16:24
是的 劳务派遣
郭老师
2023 11/06 16:25
不派遣人家是5%的，
填写13%是什么意思
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