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问题已解决
供货商欠票怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好同学，是供货商未开发票给到你吗？
2023 11/06 14:36
小筱老师 
2023 11/06 14:39
企业进货无发票时：
借：库存商品/原材料 贷：应付账款-暂估
取得对方开具的对应发票时：
借：库存商品/原材料 （红字） 贷：应付账款-暂估（红字）
借：库存商品/原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-公司名称
84785001 
2023 11/06 15:13
坏帐怎么做
84785001
2023 11/06 15:14
还有多记账怎么下个月冲同一笔分录呢
小筱老师
2023 11/06 15:17
计提坏账准备
借：信用减值损失—计提的坏账准备
贷：坏账准备
发生坏账时：
借：坏账准备
贷：应收账款等
收回已确认坏账并转销应收款项(坏账回来了)：
撤销坏账
借：应收账款等
贷：坏账准备
收回账款
借：银行存款
贷：应收账款等
84785001
2023 11/06 15:18
还有多记账怎么下个月冲同一笔分录呢
小筱老师
2023 11/06 15:19
您好同学，多记账是重复记账了吗？需要冲销吗？您将做错的账务红字冲销，再做一笔正确的分录就可以了。学堂是一问一答模式，您可以重新发起提问哦
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