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老师，我们有一笔网单，有客户要电瓶，是先从我们这出一只电瓶，然后厂家在补给我们一只电瓶，这笔账应该做？
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你好，是一模一样的电瓶吗？是不是售后
2023 11/06 14:56
84785005 
2023 11/06 14:59
不是售后服务是我们先出一只新电瓶，然后厂家在补给我们一只新电瓶。
郭老师 
2023 11/06 15:02
厂家给你补的这个不需要你们花钱吗？是一模一样的吗？借其他应收款贷库存商品，借库存商品贷其他应收款。
84785005
2023 11/06 15:03
老师，erp系统里怎么做？
郭老师
2023 11/06 15:05
其他出库里面先出库，然后其他入库里面入库
84785005
2023 11/06 15:05
进销存里
84785005
2023 11/06 15:06
好的，老师。
郭老师
2023 11/06 15:06
对的是的就是嘛，他有一个一般入库，一般出库啊，现在用的是其他出库，其他入库。
84785005
2023 11/06 15:07
老师，我知道就是他这个系统比较老了，没有这个功能。
郭老师
2023 11/06 15:11
那你们出库的时候怎么做？
84785005
2023 11/06 15:12
只有销售出库和采购入库两个功能
郭老师
2023 11/06 15:13
那就销售出库。采购入库，然后你需要下推生成发票吗？如果不生成发票的话，按照上面的账务处理就是。
84785005
2023 11/06 15:16
我明白，老师，这些我都知道和厂家对账是不是就记录一下厂家发货明细，和厂家折扣金额最后发票上的金额，和我们打的款金额一不一致，这样做往来账。
郭老师
2023 11/06 15:17
对的，对的，正确的是这么做。
84785005
2023 11/06 15:18
好的，老师。
郭老师
2023 11/06 15:19
不用客气，工作愉快。
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