00:10:00
问题已解决
老师，你好，我们是一般纳税人，我们收到一张免税发票，销项金额我们已开出免税的，那我们申报表进账要怎么填
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，意思是你们也是免税的企业嘛
2023 11/06 15:16
84785036 
2023 11/06 15:31
不是，老师，我们是商贸企业，
东老师 
2023 11/06 15:32
我们收到一张免税发票，销项金额我们已开出免税的，这个不是你就说的吗
84785036
2023 11/06 15:43
是的，老师，我们采购进来，直接卖出去
东老师
2023 11/06 15:43
你们如果都是免税的话，那就不用填写进项税
84785036
2023 11/06 15:43
进来票免税，我们开出去的票上也面税，现在我们什么税是要怎么填表
东老师
2023 11/06 15:44
你们免税的首先那个进项税额不能抵扣，所以就不用填写，你们销项税额填写在免征收入额里面
84785036
2023 11/06 15:47
老师，要么进账税额按9个点抵扣，要么开出免税销项，两者选一，是这样吗
东老师
2023 11/06 15:48
对，这个你们自己选择
84785036
2023 11/06 16:07
老师，营业外收入要申报吗？
东老师
2023 11/06 16:08
营业外收入指的申报增值税吗？具体是什么营业外收入
84785036
2023 11/06 16:09
对，申报增值税
东老师
2023 11/06 16:10
具体是什么营业外收入呢
84785036
2023 11/06 16:12
这个货款少付的
东老师
2023 11/06 16:13
这个是不需要申报的
84785036
2023 11/06 16:16
老师，这个免税申报明细里只有出口免税
东老师
2023 11/06 16:16
这个没有其他免税项目吗
84785036
2023 11/06 16:18
没有，的老师
东老师
2023 11/06 16:21
附表一最下面不就是免税的
阅读 172
描述你的问题，直接向老师提问
44
意见反馈
