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老师，上季度我暂估了实际发生的成本，但是由于没有进度款，没有发票也没有付款，这月才支付但是只支付了部分那么这个暂估怎么做分录这个月
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您好，是暂估款怎么做是吧
2023 11/06 16:03
84784975 
2023 11/06 16:05
嗯嗯，是的
小锁老师 
2023 11/06 16:06
暂估的话，借 主营业务成本 贷 应付账款——暂估入库款
84784975
2023 11/06 16:07
暂估的多，这月实际没来那么多发票呢，怎么冲
小锁老师
2023 11/06 16:08
那样的话，把没有发票的，做相反处理，只要不跨年
84784975
2023 11/06 16:11
好的谢谢
小锁老师
2023 11/06 16:13
不客气的，准您开心
84784975
2023 11/06 16:19
老师你看这个，最后是负数行不行
小锁老师
2023 11/06 16:20
这个是不影响的是可以的
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