00:10:00
问题已解决
银行当月收到陈列费未开票 借：银行存款 贷：其它业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税 这样做对不对？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个是没错的，没错
2023 11/06 16:09
84785017 
2023 11/06 16:12
那如果下个月对方要求开票那怎么做分录呢
小锁老师 
2023 11/06 16:12
开票的话你就可以直接把票开了，然后冲销之前的处理
84785017
2023 11/06 16:15
没明白如何冲销之前的
小锁老师
2023 11/06 16:15
就是你之前不是做收入了吗，把那笔收入，红冲了，做个相反的分录
84785017
2023 11/06 16:16
您的意思是做和我上面一样的负数分录就可以了是吗？
小锁老师
2023 11/06 16:19
嗯对，是这个意思的哈
84785017
2023 11/06 16:26
那我不明白的点就在这，就是我一旦红冲的话等于钱没有收到啊，实际上我是先收到钱了啊，您这样红冲的目的不就是我开这张票系统会读取到这个税额但是我上月已经做了无票收入税额已经申报，红冲是为了重复申报是这个意思吧
小锁老师
2023 11/06 16:28
对这个总结的是没错的，理解的很对
84785017
2023 11/06 16:30
那这个红冲后银行存款也红冲吗？等于没收到钱啊
小锁老师
2023 11/06 16:30
对这个后期是需要红冲
84785017
2023 11/06 16:34
那银行存款红冲后不就影响银行存款的借方金额不就减少了
小锁老师
2023 11/06 16:36
红冲后，这个没退钱吗
84785017
2023 11/06 16:39
没有退钱啊，这个本来就是供应商给我们的一笔费用，只是有的供应商先转钱给我们当时没有开发票，到下个月才来开发票这样子，钱是不用退回的
小锁老师
2023 11/06 16:39
那你们就只能挂往来了，把银行存款替换成往来
84785017
2023 11/06 16:49
那这样做啊
1 借：其他应收款-**公司费用
贷：其他业务收入-陈列费
贷：应交税费
2 借：银行存款
贷：其他应收款-**公司
第二个月开发票做1的负数发票吗？
小锁老师
2023 11/06 16:50
嗯对，这样处理就可以
阅读 396
描述你的问题，直接向老师提问
1073
意见反馈
