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公司17年12月份缴纳了一笔营业税金及附加，可账上没提跨年怎么处理？
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借；以前年度损益调整 贷；应交税费
借；应交税费 贷；银行存款
2018 02/08 10:32
84784991 
2018 02/08 10:34
好的，谢谢。那同期12月份做了进项税额转出，跨年怎么处理呢？
邹老师 
2018 02/08 10:37
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
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