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问题已解决
你好老师，公司现在注销了，需要分配未分配利润，按股息红利代扣代缴了个税，现在怎么做账务处理可以让报表给0。进行注销业务。
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借利润分配应付利润，
贷应付利润，
借应付利润
贷银行
应交税费个税
借利润分配未分配利润，
贷利润分配应付利润
借应交税费个税，贷银行存款。
2023 11/06 17:29
84784991 
2023 11/06 17:35
老师，第一步利润分配-应付利润是负数呢？
郭老师 
2023 11/06 17:35
你好，对的，是的，是这么多。
郭老师
2023 11/06 17:35
第三个分录会结转的。
84784991
2023 11/06 17:38
第三步利润分配-未分配利润我这个是期初数，不是应该看的是期末数吗？我这个是哪里出错了
84784991
2023 11/06 17:40
期初余额跟期末余额的差额就是利润表上净利润的数字
郭老师
2023 11/06 17:42
就是看期末余额呀
84784991
2023 11/06 17:45
我看的就是期末余额，但是结转的时候有余额，
郭老师
2023 11/06 17:46
你好，余额是多少？然后你结转的又是多少？
84784991
2023 11/06 17:47
期初余额是122027.93 结转的是102325.36
郭老师
2023 11/06 17:50
期末余额是多少？你结转的是多少期末，
不要期初。
84784991
2023 11/06 17:51
那未分配利润还余额是我前期有错吗？
郭老师
2023 11/06 17:58
你去看下你没有结转之前余额是觉得多少，你结转的是多少，他两个金额是不是一样的，如果是一样的话，还有优惠肯定不对
84784991
2023 11/06 18:00
期初余额跟期末余额是不一样的，
郭老师
2023 11/06 18:01
你好，没有结转之前的余额是期末余额，然后你结转的金额是多少
不费劲吧
郭老师
2023 11/06 18:01
没有结转之前也是期末余额呀，不要看期初，期初是去年年末的，你分红是按照今年年末。
84784991
2023 11/06 18:01
我就是按期末余额结转的
郭老师
2023 11/06 18:04
你好，截图之前的资产负债表截图
分红的所有的账务处理截图
84784991
2023 11/06 18:18
收不到图片吗老师
郭老师
2023 11/06 18:19
102325.36需要结转的是这个。
84784991
2023 11/06 18:21
是的，结转完未分配利润还有余额
郭老师
2023 11/06 18:21
分红的那个没发过来呀
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