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问题已解决
老师，我公司为高新企业，23年2季度前一直处于亏损状态，23年第二季度盈利4㇏
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你好， 同学
如果盈利的话，季度可以用研发费用加计扣除，
以前年度未弥补亏损也可以使用
按照上述之后的余额计算是否缴税
2023 11/06 18:14
84785044 
2023 11/06 18:23
老师，现在税务预警说是第三行与第七行金额一致，请问下该怎么解释呢？
冉老师 
2023 11/06 18:25
老师看了一下，7行应该是研发费用的金额，你们实际研发费用多大
冉老师
2023 11/06 18:27
可以解释，因为季度利润总额金额小，选择部分加计扣除，抵减后余额为零，不然全部加计扣除，余额为负数
后续年度汇算清缴按照真实发生填写加计扣除，不会出现3和7一样的情况
84785044
2023 11/06 18:27
实际研发费用10万多
冉老师
2023 11/06 18:30
还好，大于现有的7行
按照上面老师写的解释，加上一句话，填写的是能明确可以加计扣除的部分，剩余部分待确认，谨慎起见本季度没写，
84785044
2023 11/06 18:37
谢谢老师。
冉老师
2023 11/06 18:39
不客气，同学，祝你工作顺利，有问题随时问
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