00:10:00
问题已解决
还的请郭老师继续答疑，没有问完
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
在具体的什么问题？
2023 11/07 08:56
84785024 
2023 11/07 09:00
还是那张发票是按差额乘以1%计算的税率（39849.62-37849.62）/1.01*1%，已经开错了，用不用重开，已经跨月了，月销售额也没有超过10万，下次开按照正确的5%税率开差额发票
84785024
2023 11/07 09:01
郭老师就这张发票
郭老师 
2023 11/07 09:02
你好，把一改成五。这张发票是差额的是吧，你不会判断。
郭老师
2023 11/07 09:02
发票不是你自己开的
费率是不是选择差额5%。他应该是39849.62减37849.62，这个余额除以1.05乘以5%。
84785024
2023 11/07 09:06
不是我开的，是部门专门开票的人开的，开出来这不我做账才发现，那还用不用改，已经跨月了老师
郭老师
2023 11/07 09:06
看下按照5%来算，是不是算出上面的税额，如果不是的话，你问一下之前的开票人不就行了。
郭老师
2023 11/07 09:06
已经开出来，必须做账务处理
84785024
2023 11/07 09:13
也就是说在做账的时候按5%税率直接做账对吧老师，我太笨了，多担一些
郭老师
2023 11/07 09:14
是的是的，是这么做的，你自己计算一下的
84785024
2023 11/07 09:15
另外营业执照不是没有劳务派遣经营范围吗，
1、那这张发票名称开成什么？
2、用不用申报个税
84785024
2023 11/07 09:17
我给老师再发一下，帮我再看看，
另外营业执照不是没有劳务派遣经营范围吗， 1、那这张发票名称开成什么？ 2、用不用申报个税
郭老师
2023 11/07 09:18
你这个没有劳务派遣的经营范围，需要申报个税呀。
给人家签订的什么合同，实际是啥业务。
84785024
2023 11/07 09:27
还没有签合同呢，但已经给那张工资表的所有人员已经发放了工资
郭老师
2023 11/07 09:28
那你们去增加范围，你有这个资质去增加范围就可以了。
阅读 207
描述你的问题，直接向老师提问
146
意见反馈
