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老师好，问一下，冲减之前多付3000.这个如何做账的
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你好，当时挂了哪个科目的？这是买来发福利的嘛
2023 11/07 09:32
84784963 
2023 11/07 09:33
当时挂什么科目我不太清楚，是的发福利的，我应该如何查
郭老师 
2023 11/07 09:33
当时谁办理的知道吗？你看一下这个收款人挂没挂其他应收款或者是预付账款。
84784963
2023 11/07 09:41
没看到有挂这两个科目
郭老师
2023 11/07 09:41
那你问一下出纳这个支付了吗。
84784963
2023 11/07 09:42
报销人是我们杜总
郭老师
2023 11/07 09:43
那就是他自己垫付的，让他出垫付的证明
借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费，
借应付职工薪酬福利费
贷其他应付款
84784963
2023 11/07 09:45
应该是借：其他应付款3000 贷库存现金不
84784963
2023 11/07 09:46
那时发的也是现金
郭老师
2023 11/07 09:46
对的，是的，是这么做的。
84784963
2023 11/07 09:48
还有一个问题老师，就是我9月份计题税费52112.30，然后10月份公账划的附加税242.92，和增值税53676.36.我这些如何做账
郭老师
2023 11/07 09:49
你计提的税费计提的是哪些啊？
84784963
2023 11/07 09:50
所得税和增值税
84784963
2023 11/07 09:51
不是，附加税和增值税
郭老师
2023 11/07 09:51
附加税没有计提吗？借税金及附加贷应交税费附加税，
借交税费附加税应交税费未交增值税，贷银行存款。
84784963
2023 11/07 09:52
不管9月份计提的金额了吗
84784963
2023 11/07 09:53
到后面会结转到哪里呢
郭老师
2023 11/07 09:54
你好，对的是的，哪个科目哪个税款结转到哪里呀。
84784963
2023 11/07 09:56
我们是高新企业，会有税收补贴，我们9月计提52112.30，然后10月份不是要交税吗，我计提的都是对应10月份交的税的科目
郭老师
2023 11/07 09:57
你好，那你说的结转是结转哪一个？
郭老师
2023 11/07 09:57
直接不明白结转的是哪一个的。
84784963
2023 11/07 10:00
行吗，我按这个做吧
郭老师
2023 11/07 10:01
你好，你说的结转是什么意思，我没有看懂
到后面会结转到哪里呢
这个是哪一个科目结转。
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