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老师请问一下 我在收到这张专票时明确的知道这张专票不认证 不抵扣 那我收到这张专票时怎么做账呢？ 后期这张专票认证了抵扣了我又应该怎么做账？
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这种的话如果不确定认证的话，你就先做管理费用价税合计，然后如果后期抵扣的话再转出来
2023 11/07 09:37
84784995 
2023 11/07 09:43
是确定不认证，分录怎么处理？
小锁老师 
2023 11/07 09:44
解管理费用价税，合计金额带银行存款
84784995
2023 11/07 09:45
可不可以进待抵扣呢？抵扣的时候再从待抵扣里面冲销项呢？
小锁老师
2023 11/07 09:46
你不是说确定不抵扣了吗？
84784995
2023 11/07 09:47
是这个月不抵扣 后面有的话要抵
小锁老师
2023 11/07 09:48
那你就说带认证进项税额
84784995
2023 11/07 10:21
那十月怎么做账务处理呢？
小锁老师
2023 11/07 10:22
借 管理费用 应交税费 待认证进项税额 贷 应付账款
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