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老师 请问下上个月收到的专票没有认证，这个月勾选认证但进项大于销项，这种情况下我应该怎么做账务处理？之前做了待抵扣进项税额 这个月怎么处理？
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您好，这个的话，是相当于，待抵扣进项税，去冲销这个销项
2023 11/07 09:43
84784995 
2023 11/07 09:43
分录怎么处理呢？
小锁老师 
2023 11/07 09:45
借 应交水费 应交增值税 销项税额 贷 应交税费 待抵扣进项税额 应交税费未交增值税
84784995
2023 11/07 09:47
贷方未交增值税金额为销项减进项吗？ 如果是进项大于销项呢？
小锁老师
2023 11/07 09:47
对啊，就是你的肖像减去进账
小锁老师
2023 11/07 09:48
如果镜像大于肖像，未交，增值税就在借方
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