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老师麻烦问下，这张图片是没结转完损益的，结转完损益的营业税金及附加一行，借贷方应该都是什么数？帮我详细写下结转的过程，谢谢了！
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您好，借本年利润，贷税金及附加
2023 11/07 10:45
84784986 
2023 11/07 10:54
老师分录我知道，麻烦您帮我写下结转过程和最后结转完，营业税金及附加借贷方都应该是什么数呗
84784986
2023 11/07 11:00
老师在吗？
小林老师 
2023 11/07 11:39
您好，借本年利润52.61，贷税金及附加～房产税52.61
84784986
2023 11/07 12:00
那如果最后结转完营业税金及附加借贷方的数都会变成什么？
小林老师
2023 11/07 12:05
您好，借贷方发生额都是1270.1
84784986
2023 11/07 12:41
老师为啥？能帮我写一下结转过程吗？
小林老师
2023 11/07 13:13
就是图片科目余额表，目前已经有借方发生额了，结转本年利润就在贷方体现，最后借贷方相同
84784986
2023 11/07 13:39
老师你说的结转本年利润就在贷方体现的意思是不是借本年利润 1270.1 贷 税金及附加 1270.1？
小林老师
2023 11/07 13:53
是的，这个是合理的数据
84784986
2023 11/07 18:51
老师我不明白月末结转的借 本年利润52.61 贷 营业税金及附加52.61怎么和结转借方的营业税金及附加1270.1联系到一起？麻烦老师详细解释一下，谢谢啦
小林老师
2023 11/07 19:47
您看下目前税金及附加科目贷方，与借方差异52.61
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