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问题已解决
上月开的销项发票，已和进项已抵扣，这个月冲红了，又重新开具销项发票，金额也变小了，就是进项的抵扣上个月就是多抵扣了，现在申报表的期末留抵和财务账的期末留抵就会有一个差额，怎么处理哈
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你好，不会有差额的，你这个月红冲，然后再做正确的，然后你申报表里面填写的是负数销售额留底会增加。
2023 11/07 12:19
84784953 
2023 11/07 12:22
目前现在有个差额
郭老师 
2023 11/07 12:22
你好，出现了差额，你去和你的销项进项核对一下的。
84784953
2023 11/07 12:23
上个月多开的那点销项发票，也退税了
84784953
2023 11/07 12:24
多的那点销项退税了
郭老师
2023 11/07 12:25
借银行存款，贷应交税费未交增值税
借应交税费未交增值税
贷应交税费应交增值税销项。
84784953
2023 11/07 14:49
一般纳税人开机械租赁税率是多少啊
郭老师
2023 11/07 14:49
好，带着操作员的用在建筑上的9%，其他的13%。
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