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老师 请问 **公司给我们打款6万，我们给他开5万的发票 这个帐怎么做啊？而且钱 从农民工帐户走 发到工人卡上了
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相当于农民的劳务费用是你们公司的收入
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-简易计税
借：主营业务成本
贷：应付职工薪酬/应付账款
借：应付职工薪酬/应付账款
贷：应收账款
2023 11/07 14:56
84784984 
2023 11/07 15:03
谢谢老师 这个有个差额怎么处理那
钟存老师 
2023 11/07 15:06
其实你们的开票金额对方应该据实付款
支付了农民工工资以后把差额给你们付过来，不然发票就多开了
84784984
2023 11/07 15:08
是发票少开了呢 成本发票开的金额的90%
钟存老师
2023 11/07 15:11
没有开具发票的金额也是确认收入的
84784984
2023 11/07 15:14
那报税的时候 要报未开票收入吗
钟存老师
2023 11/07 15:19
嗯嗯
是的
你们增值税是差额征税吧
差额征税可以扣除支付出去的农民工工资
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