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问题已解决
冲抵预收款的行数怎么添加， 系统里现在是20行，选插入行也添加不上
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请问你用的是什么财务系统呢？
2023 11/07 15:23
84785000 
2023 11/07 15:37
金碟商贸版
..
婵老师 
2023 11/07 15:42
正常金蝶直接在最后一行按回车就能再增加凭证行数，或者你先将凭证做进去，然后再回车操作呢
84785000
2023 11/07 15:43
我问我们这售后服务说是最多20行，那我冲完20行后没冲完还有预收款怎么办？
婵老师
2023 11/07 15:46
金蝶后台系统可以操作增加行数的
84785000
2023 11/07 17:09
我这核销完出现负数了，但是还有没核销的预收款，老师帮看下是什么原因，
婵老师
2023 11/07 17:13
如果是没有全部核销完，借贷方肯定是对不上的，你可以先将目前核销的给倒挤出一个数据，然后继续再做另外一笔凭证，将剩余的核销完
84785000
2023 11/07 18:17
我核销完了预收的多，实际开发票少，我是按实际给对方开发票核销的我感觉我出现负数的原因好像是多开发票了 但实际还有没核销的预收款，实际开票金额是447510.00
婵老师
2023 11/07 18:43
多开的发票可以红冲
84785000
2023 11/07 18:51
应该没多开啊，还有好多没核销的预收款呢？老师看看我发的两个截图有什么问题
婵老师
2023 11/07 19:03
看这个截图看不出呢
84785000
2023 11/07 19:08
我给对方开票金额是447510.00，我核销的金额也是这些，是不是我只应该核销436186.16啊？
婵老师
2023 11/07 19:10
你核销的金额和开票金额应该是一样的，你完整的凭证是什么样的呢
84785000
2023 11/07 19:41
什么完整的凭证
婵老师
2023 11/08 09:24
你436186.16的这个金额是怎么来的？
84785000
2023 11/08 09:26
账上的余额
婵老师
2023 11/08 09:33
如果说你给对方开票金额是447510.00，但是账面数只有436186.16，那可以是发票开多了，或者账面数少了，那你需要确认一下到底哪个金额是对的，这样才能知道接下来怎么处理
84785000
2023 11/08 09:44
开多了，开多的部分可以计入应收账款吗
婵老师
2023 11/08 09:59
开多了，如果说下次还会要开，就可以计入应收账款，如果以后不会再开了，那就把发票红冲，再重新开
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