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问题已解决
老师你好，麻烦问下这边工资没发，社保公司已经缴了，个人部分社保要先扣除，你看分录对吗？
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你好，你的分录都不平的，贷方银行存应该是公司交的加上个人交的那部分
2023 11/07 15:44
84785010 
2023 11/07 15:44
就是不平
张壹老师 
2023 11/07 15:52
你好
借：管理费用-社保 1157.16
贷：应付职工薪酬-社保 1157.16
借：应付职工薪酬-社保 1157.16
其他应收款-个人社保 437.39
贷：银行存款 1157.16+437.39
84785010
2023 11/07 15:55
发工资在把发其他应收冲了
张壹老师
2023 11/07 16:07
你好，是的，发放工资时再其他应付款再放在贷方
84785010
2023 11/07 16:18
好的谢谢老师
84785010
2023 11/07 16:21
老师问下，我们有个商贸公司，供货给甲方，材料是沙，砖，刚。这个一级科目弄的，工程施工-合同成本，材料，感觉好像也不对
张壹老师
2023 11/07 16:41
你好，新问题请重新提问哈，平台有规定
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