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老师我问一下电子发票，如果抵扣了。对方冲红发票了，我该怎么办。金额不多10.63元
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你好你确认一下信息表 进项要转出
2023 11/07 15:44
84784952 
2023 11/07 15:52
怎么写分录呢
84784952
2023 11/07 15:52
税务局那边已经抵扣了
84784952
2023 11/07 15:53
在报表哪里改呢
玲老师 
2023 11/07 15:55
你好 原来分录发来看一下
84784952
2023 11/07 15:56
借库存商品
进项税
贷应付账款
玲老师
2023 11/07 15:58
借 借应付，贷库存，进项转出
84784952
2023 11/07 15:58
计提时
借应交税费-转出未交增值税
贷应交税费-未交增值税
玲老师
2023 11/07 16:00
增值税期末结转这样是对的。
84784952
2023 11/07 16:09
我已经抵扣了，少交税了。我下个月报表，怎么填写呢
玲老师
2023 11/07 16:10
你好 进项转出就要交税了 系统自动计算的
84784952
2023 11/07 16:13
增值税主表，有一项进项税额转出填这个金额就可以了对吗
玲老师
2023 11/07 16:15
填写完附加表，它就自动带出来了。
84784952
2023 11/07 16:39
好的，谢谢
玲老师
2023 11/07 16:40
你好
你好同学：
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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