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老师请问 我们是小规模纳税人 供货商给我们开了13%的专票 这样我该怎么入账
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您好，我们按价税合计入账 借：原材料 等 贷：应付
跟我们的采购说，让供应商以后开普票，我们抵扣不了，开了专票不抵扣形成滞留票，容易被 税务查账的
2023 11/07 17:51
84784958 
2023 11/07 17:53
滞留票是对开票方来说 是吧 对我们购买方不影响
廖君老师 
2023 11/07 17:54
您好，当然影响呀，为什么要滞留了，开票和收票方都会被查风险
84784958
2023 11/07 17:56
如果已经说了我们只要普票就行 对方开了专票呢
廖君老师
2023 11/07 17:58
您好，跟对方说我们要普票，让他们红冲再开，我们的客户也这样要求我的
84784958
2023 11/07 18:00
我说几遍了要普票就行 已经懒得说了
廖君老师
2023 11/07 18:01
您好，那我们公司的同事也太不配合了，让财务太累，您跟老板说下这个情况，可以以后收到专票不付款，这样看还来不来专票
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