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你好，由于销售方发票开错次月红冲，然后我们已经认证了进项发票，这个转出进项税，我要怎么做分录呢？
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你好，您已经抵扣的时候进入哪一个科目了？
2023 11/07 17:58
84785040 
2023 11/07 18:04
进项呀哦
玲老师 
2023 11/07 18:08
关键现在你不让我写分录吗？我要知道你原来用了哪个科目？不然我能对上原来科目吗？
84785040
2023 11/07 18:12
进入进项税额呀
84785040
2023 11/07 18:12
不然还能怎样呢
玲老师
2023 11/07 18:12
不是还有两个科目吗？比如库存商品。是原材料还是什么？随便写一个，你不得问我科目哪来的吗？
玲老师
2023 11/07 18:12
那你一笔分录就一个进项税和这一个科目吗？没有其他吗？这样能成立吗？
玲老师
2023 11/07 18:14
比如抵扣时 借库存，进项，贷应付
问的就是这个其他科目是什么
84785040
2023 11/07 18:19
库存的啦
玲老师
2023 11/07 18:22
借应付账款，贷库存商品 ，进项税额转出。
84785040
2023 11/07 18:48
后面还需要咋样操作嘛，老师
84785040
2023 11/07 18:51
我想问一下如果是销售商品的话就需要到销项税额呀，然后可以直接去用销项税额交税嘛，比如借应交税费-销项税额 10，贷银行存款
玲老师
2023 11/07 19:52
后面就把转出的进项交税款就行了。
玲老师
2023 11/07 19:53
咱现在回答的是进项转出的业务。
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