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10月已经离职的员工，社保11月费用已经生成单独扣了一笔1075.09，单位部分718.43，个人部分356.66，11月份银行这笔扣款怎么做账啊
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你好都是他个人承担还是你单位
2023 11/07 18:59
84785043 
2023 11/07 19:01
10月已经离职了，11月份本来不该扣这笔钱的，个人和单位都不会承担，下个月应该会退回吧
郭老师 
2023 11/07 19:03
借其他应收款贷银行
退回来做相反的
84785043
2023 11/07 19:16
员工是8月份离职的，9月份本来不该扣但是单据生成了就多扣了1075.09，10月份又增加了一个员工，10月份公司和个人社保合计应该扣4974.63，但是只扣了3899.54，差额1075.09就是上个月多扣的，那就是互相冲抵了
84785043
2023 11/07 19:16
9月份和10月份分别是怎么做账呢
郭老师
2023 11/07 19:19
九月份借其他应收款，贷银行存款，
十月份借应付职工薪酬、企业负担的社保、
其他应收款、个人负担的社保，
贷其他应收款、
银行存款。
84785043
2023 11/07 19:46
9月
借:其他应收款1075.09
贷:银行存款1075.09
84785043
2023 11/07 19:47
其他应收款二级科目写什么啊
郭老师
2023 11/07 19:47
你好对的是这么做的
84785043
2023 11/07 19:50
9月份其他应收款二级科目写什么啊
郭老师
2023 11/07 19:54
你好
社保局
写这个的
84785043
2023 11/07 19:56
是不是挂一个其他应收款-某税务局，等下个月从贷方冲销啊
郭老师
2023 11/07 19:57
可以的，可以这么做的
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