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应交所得税额是4620吗？应纳税暂时性差异是700吗？可抵扣暂时性差异是220吗？
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您好 我看看这个题目。
2023 11/07 23:33
一休哥哥老师 
2023 11/07 23:35
(1)应纳税所得额=4000+500+600-700+120+(200-100)=4620(万元)
应交所得税=4620*25%=1155(万元)
这是对的。
一休哥哥老师
2023 11/07 23:37
事项 1 和2 是永久性差异
可抵扣差异=120+100=220
应纳税差异=700
这里是对的。
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