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老师这个会计分录怎么写，是不是借税费及附加
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你好，这个具体是什么业务呢？
2023 11/08 09:07
84785040 
2023 11/08 09:08
代办给交的税
东老师 
2023 11/08 09:08
具体交的是什么税呢？
84785040
2023 11/08 09:08
看一下图
东老师
2023 11/08 09:09
增值税计提
借：应交税费-转出应交增值税
贷：应交税费-未交增值税
增值税缴纳
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
借：税金及附加
贷： 应交税金-城建税
应交税金-教育附加
应交税金-地方教育附加
缴纳时：
借： 应交税金-城建税
应交税金-教育附加
应交税金-地方教育附加
贷：银行存款
84785040
2023 11/08 09:15
老师必须先计提吗
东老师
2023 11/08 09:16
对，是的，就按照这么做就可以
84785040
2023 11/08 09:18
老师会计科目
没有转出应交增值税
东老师
2023 11/08 09:18
那你平时增值税都是怎么计提的？
84785040
2023 11/08 09:20
老师我们餐饮刚开，第一次报税还是代办给办理的
东老师
2023 11/08 09:20
是一般纳税人还是小规模纳税人呀？
84785040
2023 11/08 09:22
小规模呀
东老师
2023 11/08 09:22
小规模交税这么做 借应交税费应交增值税 贷银行存款
84785040
2023 11/08 09:24
哦好的收到
东老师
2023 11/08 09:24
嗯，帮忙给个五星好评
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