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您好老师，公司要注销，但去年多交了增值税几百元，现在不退税，但要把他平掉就可以，那是在哪里调平呢？
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你好，做营业外支出里面的。
2023 11/08 09:34
郭老师 
2023 11/08 09:34
借营业外支出，贷应交税费
84784999 
2023 11/08 09:36
是在申报表中哪里，把这笔多交增值税调平
郭老师
2023 11/08 09:37
你好那你现在是什么状态？是留底还是怎么了？
84784999
2023 11/08 09:38
多交了增值税，不退税，能后要在申报表中调平，
84784999
2023 11/08 09:41
多交增值税，他是不退这笔款给我的，但是要在申报表把他调数据调平掉就可以
郭老师
2023 11/08 09:42
现在应补税款是一个负数还是怎么了？
郭老师
2023 11/08 09:43
我现在想知道多交的你现在在哪里体现的？
84784999
2023 11/08 09:49
问了，在忽收退税显示了
郭老师
2023 11/08 09:52
你好忽收退税
这个页面截图
郭老师
2023 11/08 09:52
去看一下你的主表里面有没有应补税款，如果有的话，你就做一个进项转出。
84784999
2023 11/08 09:56
1.如有怎么填的啊，2.23年全年都0收入，我可以做笔未开票收入平掉吗？
郭老师
2023 11/08 09:57
可以的，但是你的所得税你又得填写了，不合适。
郭老师
2023 11/08 09:57
不如直接做一个进项转出。
84784999
2023 11/08 10:02
找不到那张表，那如果填未开票收入，对注销没有什么影响吧？
郭老师
2023 11/08 10:04
有影响的，你的增值税销售额和所得税的销售额一致，你账上得做收入。
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