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问题已解决
老师，请问一下对方供应商开票过来，我已经认证抵扣了。现在供应商要退回去，要怎么操作呢？
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您好，抵扣了在申报的时候，填写转出进项税
2023 11/08 09:42
84784969 
2023 11/08 09:43
对方一定是要冲红重新开的，我要把票退回去吗？
微微老师 
2023 11/08 09:43
您好，需要退回给对方哈。
84784969
2023 11/08 09:44
那我这边开票软件里面需要操作什么吗，对方才能冲红发票
微微老师
2023 11/08 09:45
您好，需要你这边开红字信息表。
84784969
2023 11/08 09:49
进项税额转出，是填写在那个表呢？
84784969
2023 11/08 09:49
附表2里面填写不了
微微老师
2023 11/08 09:50
你好，麻烦截图给我看下呢
84784969
2023 11/08 09:52
是不是对方需要把红字发票开好后，我这边会自动出来呢
微微老师
2023 11/08 09:53
您好，是的，需要对方开出后才有的
84784969
2023 11/08 09:53
老师，这张图片是附表二
微微老师
2023 11/08 09:54
您好，对方开红字发票了吗
84784969
2023 11/08 09:55
如果对方开出来之后，我就填写在红字专用信息表注的进项税额，是吗
微微老师
2023 11/08 09:56
你好，是的，是这样理解的
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