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老师，公司去年12月开的30多万的票今年10月红冲了，小规模公司，这个改怎么调账
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你好。借主营业务收入，应交税费，贷应收账款。
2023 11/08 09:47
84784973 
2023 11/08 09:54
这个的调账吧，不能简单的做红冲账吧，也得调成本吧，调利润，因为是去年的，都已经汇算完企业所得税了
玲老师 
2023 11/08 09:56
你好 红冲开红字发票是红冲当期收入
84784973
2023 11/08 09:58
小规模公司开的负数发票
玲老师
2023 11/08 10:01
你好 是的 原来开票单位开负数 发票 是这样对的
84784973
2023 11/08 10:03
问题是怎么调账，
84784973
2023 11/08 10:05
我改怎么做调账分录
玲老师
2023 11/08 10:05
已经把分录发给您了。
84784973
2023 11/08 10:07
这属于资产负债表日后事项，不应该这么简单的调吧，不得调成本，利润吗
玲老师
2023 11/08 10:09
你好。就是这样规定的红冲当期的收入。
84784973
2023 11/08 10:12
我开的是去年12月份的销项负数发票，不是档期的
玲老师
2023 11/08 10:14
你好 是的 红字是现在开的就是上面处理 红冲当期收入
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